PLAN MERISS

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) – PLAN MERISS

Definición:

El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Objetivos:

  1. Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
  2. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
  3. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
  4. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
  5. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
  6. Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado.

Normatividad:

La Contraloría General de la Republica, mediante la Resolución de Contraloría N°146-2019-CG, de fecha 15.05.2019; Aprueba la Directiva N°006-2019-CG/INTEG – “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.

Proceso de Implementación del SCI en Plan MERISS:

Memorándum Múltiple N°045-2019 GR CUSCO-PERPM/DELa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
Primer Entregable: Diagnostico de la Cultura OrganizacionalLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
Segundo Entregable: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de RemediaciónLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
Tercer Entregable – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de ControlLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
Cuarto Entregable: Seguimiento del Plan de Acción AnualLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
Quinto Entregable 2020 -Primer Entregable 2021 Anual de la Implementación del Sistema de Control InternoLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
Segundo Entregable-2021: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de RemediaciónLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
Tercer Entregable 2021: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de ControlLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
4to Entregable 2021: Seguimiento al Plan de Acción AnualLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png
5to Entregable 2021: Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control InternoLa imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es ico_pdf.png